增值税发票确认平台税期如何勾选上个月的发票?
所谓的税期,就是所属于哪一个月的税。拿增值税来说,如果是月报,则税期就是下一个月,就是次月申报上一个月的税。比如:11月份的增值税,税期就是12月1-15号。而增值税进项一般必须在11月底扫描认证,就是说进项必须在当月扫描认证,如果没有在当月扫描认证,则无法抵扣。但增值税发票选择确认平台推出后,可以在税期勾选上个月的进项发票了,下面教大家:增值税发票确认平台税期如何勾选上个月的发票。
操作方法
(01)首先把税盘插入电脑主机,登录“增值税发票选择确认平台”;日期说明:申报11月份的增值税,勾选确认日期12月份。
(02)登录“增值税发票选择确认平台”后,进入到增值税发票选择确认平台的主界面,点击所属期月份,示例为11月;
(03)点击【11月】后,进入到【发票勾选】界面,选择开票日期起始日,选择好后,点击【查询】;
(04)点击【查询】后,页面下方会弹出此段日期内的进项发票,选择需要在上月抵扣的进项发票;选择好后,点击页面最下方的【保存】;
(05)点击页面最下方的【保存】后,页面会弹出“勾选确认信息”,核对发票数量,金额等信息,点击【确定】;
(06)点击【确定】后,页面会弹出“保存成功”的提示,再次点击【确定】,并根据提示“确认勾选”;
(07)再次点击【确定】后,点击页面上方的【确认勾选】;
(08)点击页面上方的【确认勾选】后,在“确认标志”后面选择【已勾选未确认】,最后,点击页面右边的【查询】;点开确认勾选页面后,一般都是默认为“已勾选未确认的”,所以也可以直接点击【查询】;
(09)点击页面右边的【查询】后,在页面下方会弹出已勾选的发票,核对无误后,点击页面最下方的【确认】;
(10)点击页面最下方的【确认】后,页面会弹出一个提示,选择【未完成申报】,再点击【确定】。此步最后关健,选择“未完成申报”后,次月勾选的进项才能进入到上个月税期内去抵扣;
(11)选择【未完成申报】后,页面继续会弹出提示:此次确认的发票将归属到上个月税期,示例上个月为2017年11月,核对后,点击【确定】;
(12)点击【确定】后,页面会弹出“发票确认汇总表”,核对发票份数、金额等,点击【提交】;
(13)点击【提交】后,页面会弹出”确认提醒“:发票确认后不可变动,点击【确定】;点击确定后,页面会弹出:提交完毕,本次发票勾选认证成功。
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